Le budget 2023 a été voté le 06 avril 2023, en voici une note synthétique.
Présentation de la section de fonctionnement par chapitre
| Dépenses de fonctionnement | Budget prévisionnel 2023 |
| Charges à caractères générales | 103 602.90 € |
| Charges de personnel et frais assimilés | 116 900.00 € |
| Charges de gestion courante | 27 510.00 € |
| Charges financières | 450.00 € |
| Charges exceptionnelles | 500.00 € |
| Virement à la section d’investissement | 69 545.37 € |
| TOTAL | 318 508.27 € |
Pourcentage des dépenses de fonctionnement par chapitre
Sur un total de 318 508,27 €
Commentaires sur les dépenses de fonctionnement :
- Les charges à caractère général se composent des achats de base et des prestations de services extérieurs.
- Charges de personnel : Le prévisionnel 202 s’établit à 1160 900 €.
- Charges de gestion courante : Ce chapitre comporte les subventions aux associations ainsi que les indemnités des élus etc…
- Les charges financières correspondent aux charges d’intérêts supportées par la collectivité pour le remboursement de ses différents emprunts.
- La charge exceptionnelle prévue pour un montant de 500 € correspond à l’annulation d’un titre émis en double pour les années 2020 et 2021.
| Recettes de fonctionnement | Budget prévisionnel 2023 |
| Résultat reporté | 120 826.63 € |
| Produits des services, du domaine et ventes… | 27 240.00 € |
| Impôts et taxes | 101 000.00 € |
| Dotations et participations | 52 291.64 € |
| Autres produits de gestion courante | 17 150.00 € |
| TOTAL | 318 508.27 € |
Pourcentage des recettes de fonctionnement par chapitre
Sur un total de 318 508,27 €
Commentaires sur les recettes de fonctionnement :
- Les produits de services correspondent aux recettes dégagées par les différents services de la collectivité.
- Les impôts et taxes sont constitués majoritairement des contributions directes locales ainsi que de l’attribution de compensation de Tulle Agglo.
- Les dotations et participations comprennent principalement les transferts reçus par l’État : DGF, attributions de compensation, participations de l’État et autres.
- Les autres produits de gestion courante représente notamment les revenus les immeubles loués et la redevance hydraulique.
Présentation de la section d’investissement par chapitre
| Dépenses d’investissement | Budget prévisionnel 2023 |
| Immobilisations corporelles | 118 987.20 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 11 578.71 € |
| Solde d’exécution négatif reporté | 58 966.66 € |
| TOTAL | 189 532.57 € |
Pourcentage des dépenses d’investissement par chapitre
Sur un total de 189 532,57 €
| Recettes d’investissement | Budget prévisionnel 2023 |
| Subventions d’investissement | 11 049.39 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 105 975.38 € |
| Dotations, fonds divers et réserves | 2 962.43 € |
| Virement de la section de fonctionnement | 69 545.37 € |
| TOTAL | 189 532.57 € |
Pourcentage des recettes d’investissement par chapitre
Sur un total de 189 532,57 €
